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2021年中國工程機械行業(yè)營收超過8000億元，到2025年營收達到9000億元，2020-2025年行業(yè)營收CAGR為約為3%。

我國老齡化和人工成本快速上升，是推動工業(yè)自動化水平提高的重要因素。人口出生率不斷下降，勞動人口占總人口比重持續(xù)降低，勞動人員平均工資快速上漲。2011年到2021年，我國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資從3.67萬元上漲至9.25萬元，復合增速為9.7%，高于同期我國制造業(yè)營業(yè)收入4.1%的復合增速，人工成本快速提高推動機器代人趨勢出現。

預計伴隨監(jiān)管趨嚴，劣質礦渣棉或加速出清，同時建筑節(jié)能及防火標準提升的背景下，優(yōu)質玄武巖纖維迎景氣上行周期。

項目名稱：山西礦山機械研發(fā)項目

項目地址：山西大同

項目介紹：公司前身“某圓機械廠”，2000年開始組建礦山裝備制造團隊，20多年來積累了豐富的技術及市場經驗。2016注冊本項目公司。

公司多項產品填補了國內外空白，并有所突破，解決了該領域技術跨越的瓶頸問題。使中國的單段破碎磁選一體機在國際上30年不落后，破碎機產品綜合性能全球第一；防松緊固件產品性價比全球第一（碾壓日本）；礦山氣能破碎機至今仍是全球唯一沒有同類產品可以替代；鐵礦預選磁流器全球唯一。

現規(guī)劃3期6工區(qū)的擴展建設方案，分別是：以“某螺母”為主的沖壓區(qū)模塊、大型農具及大功率牽引機制造改裝區(qū)模塊、礦山重工裝備制造區(qū)模塊、創(chuàng)新試驗區(qū)模塊、礦山與農機實驗基地模塊。

項目發(fā)展階段：

主要圍繞“磁流器”、“干磨機”、“磁轉子”、“履帶式全功能移動破碎磁選站”、“立式臥式磁選機”、“河道帶水磁選機”、“制砂洗砂機”、“礦山固定式破碎磁選生產線”等，共開發(fā)出8個系列。

截至目前項目已經投入5000萬元。

項目規(guī)劃：

第1年：

溫床期，投入大收入??；

第2年：

產能與設備調整，屬于車間內部與各區(qū)之間協調增購設備，精準配產能成長期，是第1年收入的兩倍之余；

第3年：

以市場為主導，產品供需與培植潛在市場預產儲備的天平穩(wěn)定期（實驗基地除外），是前兩年收入之和；

第4年-第5年：

通過前3年的成長，與市場全面吻合，是全區(qū)生產的全盛時期，收入可達全部投入的3倍。

營銷策略：

確定營銷目標市場，了解客戶消費習慣，從而確定產品定位、價格定位、服務定位等；

制定營銷計劃，包括營銷目標確定、營銷預算估計、營銷手段選擇、營銷步驟規(guī)劃、營銷范圍選定、營銷人員編制、營銷政策支持等；

實施營銷計劃，監(jiān)督營銷效果；

分析營銷績效，總結營銷得失，提出改進方案。

盈利模式：

金屬沖壓區(qū)：

1、以某螺母為主產，每套凈利30元，日收入30萬元；重工螺母在緊固件中占四分之一的產值，只要3年努力拋向千分之一的市場，也就是不出華北地區(qū)，收益就是兩個億。也就是10條冷鐓生產線一年的利潤（30B冷鐓生產線350萬，日產M27，3.5萬套）。收益可達投入的6倍。

2、大型農機具與大功率牽引機的制造和改裝：據不完全統(tǒng)計，全國有15萬臺閑置的50裝載機，平均售價8萬元。經改裝后能達到價值百萬進口農具牽引機的性能，造價不超45萬，每臺利潤10萬元，是用戶的搶手貨。該區(qū)按設計功能每年至少改裝200臺牽引機和制造200臺配用農具，每臺農具利潤1.5萬，年收入2300萬。

3、礦山重工裝備制造：每年主要生產：“破碎磁選一體”10臺：6000萬；破碎比全球奪冠的“一種巖石破碎機”15臺：3000萬；“智能給料機”10臺：800萬；移動破碎站5臺：1000萬。前五年每年平均年產值一個億，凈利潤平均每年可達3000萬。

4、創(chuàng)新實驗區(qū)是公司的腦室：實驗區(qū)圍繞公司已成熟實施量產的專利產品進一步提升標準化和提高生產工藝技術，為產品更新換代做好堅實的基礎。本區(qū)研發(fā)的技術除了可以直接應用在公司各生產線上，還能產出專利等無形價值。

5、外設實驗基地屬實驗區(qū)的下屬單位：目前已與內蒙某實驗基地合作意向，公司負責生產建設運營，平均每年產生2000萬-3000萬利潤，可連續(xù)生產10年。同時該生產線也是公司專利產品應用案例展示平臺。最大盈收是并購礦權，為加工的礦產品玄武巖碎石轉化為玄武巖纖維的源頭材料，為3年后進入高利潤玄武巖纖維深加工產業(yè)奠定基礎。

雖然是實驗基地，可拓展出產業(yè)鏈延伸產品項目的收入，不亞于公司前三年的收入。實驗區(qū)和實驗基地兩個模塊所產生的收入和效益遠大于前3個區(qū)的制造營銷收入，無形資產沉淀的價值遠大于實際營銷的價值。

模式優(yōu)勢：公司業(yè)務環(huán)節(jié)涉及研發(fā)、設備生產、合作共同開發(fā)，各環(huán)節(jié)可形成閉環(huán)，互相促進。

大型制造工具各區(qū)可共享使用，培養(yǎng)的綜合性技術人才各區(qū)可協作匹配，足以應對各項突發(fā)狀況。各區(qū)技術人才、經驗、管理、銷售、成功案例能互相交流學習，提高團隊智慧力量。

合作共同開發(fā)模塊既展示了產品優(yōu)越的性價比，又以成功的應用案例征服了客戶，理論結合實踐。

政策優(yōu)勢：我國《“十四五”全國農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》中指出，未來我國主要農作物生產實現全過程機械化，國家對農機行業(yè)支持態(tài)度明確，重視程度高。

各省市經濟開發(fā)園區(qū)實行3免3讓，對我公司科技產業(yè)有很多現成的工業(yè)裝備車間和土地優(yōu)先使用。

團隊優(yōu)勢：創(chuàng)始團隊擁有30多年的技術研發(fā)經驗，具備扎實的專業(yè)知識與豐富的實踐經驗，為項目后續(xù)日常的運營維護提供了技術保障。

項目創(chuàng)始人以獨特的視角洞察商業(yè)的根本規(guī)律和市場的根本需求，有深度整合資源及推動快速發(fā)展的能力，擁有完整的0到1的發(fā)展和運營經驗。在當地擁有豐富的人脈與市場資源，在項目市場開拓方面積累了豐富的經驗，為項目開展提供了有利條件。

技術優(yōu)勢：公司技術團隊實力雄厚經驗豐富，同時與大專院校、礦企、農場進行深度合作。各項產品性能位列國際前沿，擁有自主知識產權的專利，優(yōu)越的性價比呈現出市場渴求轉化的前景。

備注：

五年后二級市場估值：440,940萬元；

一、二級市場估值折價系數：0.3；

年化財務實現概率：0.8；

財務系數：0.32768；

最終估值：43346萬元；

本次估值：39920萬元；

結論：最終估值大于本次估值。